Arrhes¶
En bref. Les arrhes sont des acomptes encaissés pour sécuriser un séjour. Morphée sait les demander en ligne, les imputer à la facturation, les partager entre plusieurs séjours, et les détacher en cas d'erreur.
À quoi ça sert¶
Encaisser un acompte à la réservation, puis le déduire du solde à la facturation — proprement, sans double compte ni trop-perçu.
Enregistrer ou demander des arrhes¶
Depuis la carte Arrhes de la fiche séjour :
- Enregistrer un paiement d'arrhes manuellement (au comptoir).
- Demander des arrhes en ligne : génère un lien de paiement (page brandée) envoyé au client ; une fois payé, l'acompte se rattache au séjour.
- Chercher des arrhes existantes pour les affecter à ce séjour (utile si l'acompte a été pris sur un autre dossier).
📸 Capture à réaliser — facturation/arrhes
Arrhes
Déposer le fichier dans assets/captures/facturation/arrhes.png puis remplacer ce bloc par :
Partager des arrhes entre séjours¶
Un acompte peut être réparti sur plusieurs séjours (ex. 1000 € = 500 sur un dossier, 500 sur un autre) : vous choisissez le montant affecté à chaque séjour. Le solde reste disponible pour d'autres imputations.
Imputation à la facturation¶
À la facturation, les arrhes se déduisent du solde. Règle d'or : jamais de trop-perçu. Si le total reçu (bons cadeau + arrhes) dépasse le dû, l'excédent reste disponible sur l'arrhe ou le bon — il n'est pas « perdu ».
Sur l'écran central de facturation, une fois la facture validée, le bouton Crédits vous laisse choisir librement combien prendre sur les bons cadeau et combien sur les arrhes (deux montants séparés, chacun plafonné à son solde et au reste dû). Par défaut les bons cadeau sont proposés en premier ; vous ajustez à votre guise. Le solde non employé reste disponible.
Groupe : répartir en un clic
Pour un séjour à plusieurs factures ouvertes (facturation chambre par chambre), le bouton Répartir les crédits éclate les acomptes disponibles de façon équilibrée (au prorata du reste dû de chaque facture, bons cadeau prioritaires). Voir Facturer un séjour.
Détacher / recréditer¶
Une imputation faite par erreur se détache : l'arrhe est recréditée et redevient disponible. Une fois le séjour facturé et l'arrhe sur la facture postée, l'action de retrait n'est plus proposée.
Rembourser des arrhes¶
Quand vous rendez un acompte au client (annulation, geste commercial…), utilisez le bouton « Rembourser » sur l'arrhe. L'arrhe quitte alors la liste des arrhes actives et bascule dans la liste Arrhes remboursées : vous gardez une trace claire de ce qui a été rendu, sans polluer la liste des acomptes encore en cours.
La section Arrhes¶
Les arrhes ont leur propre section dans la barre latérale (sur-titre Acomptes), avec trois entrées :
- Tableau de bord — les flux d'arrhes sur une période et un instantané (encaissé / disponible / imputé / remboursé).
- Arrhes — la liste des arrhes actives (non remboursées) ; c'est là qu'on impute ou qu'on rembourse.
- Arrhes remboursées — l'historique des arrhes rendues au client.
Bon à savoir¶
- Les arrhes sont des paiements marqués « arrhes », indépendants de l'état de rapprochement.
- Un bon cadeau est prioritaire sur les arrhes à la facturation.
- Tout est en TTC.